| P.č. |
Číslo  |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 6221 |
FD /0812/22 |
Obec Smrdáky |
Hercog Pavol |
Za potraviny do ŠJ |
190.14 |
09.01.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 6222 |
FD /0812/23 |
Obec Smrdáky |
Technické služby Senica |
Za skládkovanie odpadu |
73.44 |
10.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6223 |
FD /0813/22 |
Obec Smrdáky |
Komensky s.r.o. |
Vyúčtovacia faktúra za prístup |
49.68 |
16.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 6224 |
FD /0813/23 |
Obec Smrdáky |
T-COM Slovak Telekom |
Za hlasové služby Ocú, MŠ, ZŠ |
120.14 |
10.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6225 |
FD /0814/22 |
Obec Smrdáky |
Slovenský plynárenský pri |
Vyúčtovacia faktúra za plyn ZŠ |
1444.83 |
16.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 6226 |
FD /0814/23 |
Obec Smrdáky |
Západoslovenská energetik |
Vyúčtovacia faktúra za bytovku |
11.40 |
10.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6227 |
FD /0815/22 |
Obec Smrdáky |
Západoslovenská energetik |
Za elektrinu VO, Lahôdky, TJ |
1852.15 |
16.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 6228 |
FD /0815/23 |
Obec Smrdáky |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra elektrina |
22.48 |
10.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6229 |
FD /0816/22 |
Obec Smrdáky |
Západoslovenská energetik |
Za elektrinu MŠ, DOS |
494.48 |
16.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 6230 |
FD /0816/23 |
Obec Smrdáky |
Bratislavská vodárenská s |
Vyúčtovacia faktúra za zrážky |
649.40 |
10.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6231 |
FD /0817/22 |
Obec Smrdáky |
Západoslovenská energetik |
Za elektrinu ZŠ |
290.76 |
16.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 6232 |
FD /0817/23 |
Obec Smrdáky |
Bratislavská vodárenská s |
Vyúčtovacia faktúra za zrážky |
83.41 |
10.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6233 |
FD /0818/22 |
Obec Smrdáky |
Bratislavská vodárenská s |
Za vodu z povrchového odtoku 1 |
50.33 |
16.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 6234 |
FD /0818/23 |
Obec Smrdáky |
Bratislavská vodárenská s |
Vyúčtovacia faktúra za zrážky |
73.96 |
10.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6235 |
FD /0819/22 |
Obec Smrdáky |
Bratislavská vodárenská s |
Za vodu z povrchového odtoku b |
57.52 |
16.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 6236 |
FD /0819/23 |
Obec Smrdáky |
Bratislavská vodárenská s |
Vyúčtovacia faktúra zrážky obe |
329.27 |
10.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6237 |
FD /0820/22 |
Obec Smrdáky |
Bratislavská vodárenská s |
Za vodu z povrchového odtoku |
222.86 |
16.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 6238 |
FD /0820/23 |
Obec Smrdáky |
Dáša Šuranská |
Za vykonávanie bezpečnostnotec |
30.00 |
10.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6239 |
FD /0821/22 |
Obec Smrdáky |
Bratislavská vodárenská s |
Za vodné a stočné Lahôdky |
12.22 |
16.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 6240 |
FD /0821/23 |
Obec Smrdáky |
Ivan Kozák K&H |
Za tlač strán čiernobielych a |
96.60 |
10.01.2024 |
Faktúra |
|
|
