| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170031 |
| Číslo faktúry: | FD /0155/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrdáky |
| Dodávateľ: | ANVEKO s.r.o. |
| Adresa: | Nám. Slobody 153/26,90901 Skalica |
| IČO: | 47604433 |
| Predmet: | Čistiace prostriedky - ŠJ. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,82 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 03.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0155_17 |
| Zverejnené: | 29.03.2017 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 00:19.
