| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0239/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrdáky |
| Dodávateľ: | INSGRAF |
| Adresa: | Kráľovská 8,92701 Šaľa |
| IČO: | 47078839 |
| Predmet: | Do ZŠ sedací vak, rebrík, kovová sušička |
| Fakturovaná suma s DPH: | 238,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.05.2021 |
| Dátum vystavenia: | 29.04.2021 |
| Dátum splatnosti: | 13.05.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0239_21 |
| Zverejnené: | 21.05.2021 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 07:51.
