Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
3517000035 |
Číslo faktúry: |
FD /0064/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Smrdáky |
Dodávateľ: |
COOP Jednota Senica, |
Adresa: |
Nám oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: |
00168891 |
Predmet: |
Čistiace prostriedky pre MS, ZŠ, ŠJ, KD. |
Fakturovaná suma s DPH: |
206,85 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.01.2017 |
Dátum vystavenia: |
26.01.2017 |
Dátum splatnosti: |
09.02.2017 |
Dátum úhrady: |
02.02.2017 |
Súbor: |
FD_0064_17 |
Zverejnené: |
22.02.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov