Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17104365 |
Číslo faktúry: | FD /0300/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrdáky |
Dodávateľ: | DEMIFOOD |
Adresa: | Piešťanská 2503/43,91501 Nové Mesto nad Váhom |
IČO: | 36324124 |
Predmet: | Potraviny pre ŠJ. |
Fakturovaná suma s DPH: | 61,66 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.06.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0300_17 |
Zverejnené: | 27.06.2017 |