| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0298/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrdáky |
| Dodávateľ: | NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
| Adresa: | Cabajská 10,95022 Nitra |
| IČO: | 36530506 |
| Predmet: | Za potraviny do ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 68,13 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 19.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 02.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0298_23 |
| Zverejnené: | 24.05.2023 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 01:14.
