Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 194600683 |
Číslo faktúry: | FD /0298/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrdáky |
Dodávateľ: | Bludovický Svatý Ján s.r. |
Adresa: | Horní Bludovice 307,73937 Horní Bludovice |
IČO: | 28645995 |
Predmet: | Za regál kovový DHZ |
Fakturovaná suma s DPH: | 214,30 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0298_19 |
Zverejnené: | 21.06.2019 |