Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0035/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrdáky |
Dodávateľ: | ZO - RVC Nitra |
Adresa: | Fraňa Mojtu 18,94901 Nitra |
IČO: | 00340066 |
Predmet: | Za školenie Pracovný poriadok ŠKOLY |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 25.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0035_22 |
Zverejnené: | 15.02.2022 |