| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0505/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrdáky |
| Dodávateľ: | AITEC s.r.o. |
| Adresa: | ,82104 Bratislava |
| IČO: | 43829171 |
| Predmet: | Vyúčtovacia faktúra za zošity a pracovné listy do ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150,15 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 21.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0505_23 |
| Zverejnené: | 31.08.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:41.
