Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0290/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrdáky |
Dodávateľ: | SLOVEX |
Adresa: | ,90501 Rovensko 37 |
IČO: | 37170040 |
Predmet: | Za potraviny do ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 87,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 04.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0290_23 |
Zverejnené: | 24.05.2023 |