| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 950001839 |
| Číslo faktúry: | FD /0285/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrdáky |
| Dodávateľ: | Boni Fructi spol. s r.o. |
| Adresa: | Lipnická 3035/162,90042 Dunajská Lužná |
| IČO: | 35766981 |
| Predmet: | Za potraviny do ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8,10 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0285_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 23:18.
