| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3519000569 |
| Číslo faktúry: | FD /0283/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrdáky |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, |
| Adresa: | Nám oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | Za potraviny do ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 99,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0283_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 16:40.
