Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0163/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrdáky |
Dodávateľ: | Kovagaz SK s.r.o. |
Adresa: | Smrdáky 31,90603 Smrdáky |
IČO: | 52202607 |
Predmet: | Za opravu chodníka pri bytovom dome s.č. 129 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1720.66 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 28.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 11.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0163_24 |
Zverejnené: | 17.04.2024 |