Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0052/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrdáky |
Dodávateľ: | SLOVEX |
Adresa: | ,90501 Rovensko 37 |
IČO: | 43287247 |
Predmet: | Za potraviny do ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 97,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 19.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0052_22 |
Zverejnené: | 16.02.2022 |