Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0614/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Smrdáky |
Dodávateľ: |
ELASON s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 962/142,90851 Holíč |
IČO: |
47999870 |
Predmet: |
Za opravu verejného osvetlenia a práce vysokozdvižnou plošinou |
Fakturovaná suma s DPH: |
389,04 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.11.2020 |
Dátum vystavenia: |
15.11.2020 |
Dátum splatnosti: |
29.11.2020 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0614_20 |
Zverejnené: |
27.11.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov