Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0307/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrdáky |
Dodávateľ: | P&PENDO s. r.o. |
Adresa: | Fraňa Mojtu 281/18,94901 Nitra |
IČO: | 50259440 |
Predmet: | Za potraviny do ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 87,51 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0307_20 |
Zverejnené: | 02.07.2020 |