| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19/1/01521 |
| Číslo faktúry: | FD /0148/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrdáky |
| Dodávateľ: | DEMIFOOD |
| Adresa: | Piešťanská 2503/43,91501 Nové Mesto nad Váhom |
| IČO: | 36324124 |
| Predmet: | Za potraviny do ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 251,27 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0148_19 |
| Zverejnené: | 28.03.2019 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 09:43.
