Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2366668003 |
Číslo faktúry: | FD /0641/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrdáky |
Dodávateľ: | Orange Slovensko |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Za mobilné služby operátora. |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.11.2016 |
Dátum vystavenia: | 26.11.2016 |
Dátum splatnosti: | 10.12.2016 |
Dátum úhrady: | 29.11.2016 |
Súbor: | FD_0641_16 |
Zverejnené: | 12.12.2016 |