Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | P01111191005 |
Číslo faktúry: | FD /0038/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrdáky |
Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
Adresa: | Moyzesova 10,90201 Pezinok |
IČO: | 34144579 |
Predmet: | Za potraviny do ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 148,98 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 17.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0038_19 |
Zverejnené: | 13.02.2019 |