Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
5789363018 |
Číslo faktúry: |
FD /0541/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Smrdáky |
Dodávateľ: |
T-COM Slovak Telekom |
Adresa: |
Námestie slobody 6,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Za pevnú linku pre OcÚ, MŠ, ZŠ. |
Fakturovaná suma s DPH: |
111,30 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.10.2016 |
Dátum vystavenia: |
02.10.2016 |
Dátum splatnosti: |
18.10.2016 |
Dátum úhrady: |
07.10.2016 |
Súbor: |
FD_0541_16 |
Zverejnené: |
18.11.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov