Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 16107499 |
Číslo faktúry: | FD /0519/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrdáky |
Dodávateľ: | DEMIFOOD |
Adresa: | Piešťanská 2503/43,91501 Nové Mesto nad Váhom |
IČO: | 36324124 |
Predmet: | Za potraviny pre ŠJ. |
Fakturovaná suma s DPH: | 157,25 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2016 |
Dátum vystavenia: | 06.10.2016 |
Dátum splatnosti: | 16.10.2016 |
Dátum úhrady: | 13.10.2016 |
Súbor: | FD_0519_16 |
Zverejnené: | 11.11.2016 |