Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0435/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Smrdáky |
Dodávateľ: |
Mgr. Csaba Racsko - VR- TRADE |
Adresa: |
Hraničná 11,82105 Bratislava |
IČO: |
41163095 |
Predmet: |
Za opravu lavičiek, detského kolotoča a pieskoviska na bytovkách |
Fakturovaná suma s DPH: |
5896,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.07.2023 |
Dátum vystavenia: |
19.07.2023 |
Dátum splatnosti: |
26.07.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0435_23 |
Zverejnené: |
28.07.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov