| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0032/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrdáky |
| Dodávateľ: | NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
| Adresa: | Cabajská 10,95022 Nitra |
| IČO: | 36530506 |
| Predmet: | Za potraviny do ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 76,32 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 09.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0032_23 |
| Zverejnené: | 06.02.2023 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 09:18.
