Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0519/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrdáky |
Dodávateľ: | Generali Slovensko |
Adresa: | Lamačská cesta3/A,84104 Bratislava |
IČO: | 35709332 |
Predmet: | Za poistenie ProFi Extra |
Fakturovaná suma s DPH: | 733,56 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.08.2022 |
Dátum vystavenia: | 25.08.2022 |
Dátum splatnosti: | 30.09.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0519_22 |
Zverejnené: | 26.08.2022 |